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2019年度甘肃省人大常委会办公厅(汇总)部门决算

稿件来源:甘肃人大网 发布时间:2020-08-21 15:35:14

    
 
  第一部分  部门概括
 
  一、职能职责
 
  二、机构设置
 
  第二部分  2019年度部门决算报表
 
  一、收入支出决算总表
 
  二、收入决算表
 
  三、支出决算表
 
  四、财政拨款收入支出决算总表
 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
 
  二、收入决算情况说明
 
  三、支出决算情况说明
 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  七、政府性基金预算收支决算情况说明
 
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  九、其他重要事项情况说明
 
  十、预算绩效管理情况说明
 
  第四部分  名词解释
 
   
 
  第一部分  部门概括
 
  一、职能职责
 
  甘肃省人民代表大会是甘肃省的国家权力机关,甘肃省人大常委会是省人民代表大会的常设机关,对省人民代表大会负责并报告工作。
 
  按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权:
 
  1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在省内的遵守和执行;
 
  2、领导或者主持省人民代表大会代表的选举;
 
  3、召集省人民代表大会会议;
 
  4、根据本省行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;
 
  5、审查和批准市、州人民代表大会及其常务委员会报请批准的地方性法规;
 
  6、讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
 
  7、根据省人民政府的建议,决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
 
  8、监督省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院和省人民检察院的工作,联系省人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
 
  9、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
 
  10、撤销省人民政府的不适当的决定和命令;
 
  11、依照法律规定的权限,决定国家机关工作人员的任免;
 
  12、在省人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
 
  13、决定授予地方的荣誉称号。
 
  甘肃省人大常委会办公厅是省财政一级预算单位,为甘肃省人大常委会的常设办事机构,主要承担以下职责:人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组和机关党组会议的筹备和会务工作;负责公文处理工作;负责内外宾接待服务以及对外交往中的有关具体事务;接待处理人民群众和各级人大代表来信来访;负责机关人事管理、劳动工资工作;承担行政管理、生活福利,机关安全等后勤服务工作;承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。
 
  二、机构设置
 
  甘肃省人大常委会为行政单位,级别省级。机关内设机构11个,分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、代表工作委员会、民族侨务工作委员会、监察和司法工作委员会、财政预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。内设二级机构(处室)32个,分别为办公厅秘书处、综合处、人事处、文档处、信访室(加挂省人大常委会机关总值班室牌子)、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处;研究室综合处、调查研究处;代表工作委员会综合处、代表联络处、选举任免处、议案督查处;法制工作委员会综合处、法规一处、法规二处、备案审查处;民族侨务工作委员会综合处、法规处;监察和司法工作委员会综合处、司法监督处;财政预算工作委员会综合处、预算审查监督处;农业与农村工作委员会综合处、农业监督处;教科文卫工作委员会综合处、教科文卫生处;环境资源保护工作委员会综合处、环境保护监督处;社会建设工作委员会综合处、社会监督处。
 
  甘肃省人大常委会机关下设4个事业单位,其中:省人大常委会《人民之声》报社为县处级级别,全额拨款事业单位;省人大常委会《人大研究》杂志社为县处级级别,全额拨款事业单位;省人大常委会机关后勤服务中心为县处级级别,全额拨款事业单位;省人大常委会机关信息中心为县处级级别,全额拨款事业单位。
 
  第二部分  2019年度部门决算报表
 
  一、收入支出决算总表
 
  二、收入决算表
 
  三、支出决算表
 
  四、财政拨款收入支出决算总表
 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)
 
  注:见附件
 
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
 
  2019年度收入总计12,401.07万元,支出总计12,401.07万元。与2018年决算数相比,收入减少75.76万元、下降0.61%,支出减少75.76万元、下降0.61%,与上年度基本持平。(本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
 
  二、收入决算情况说明
 
  2019年度收入合计10,291.30万元,较上年决算数增加221.57万元,增长2.20%,与上年度基本持平。其中:一般公共预算财政拨款收入9,938.26万元,占96.57%;事业收入118.98万元,占1.16%;其他收入234.07万元,占2.27%。此外,年初结转和结余2,109.77万元。
 
  三、支出决算情况说明
 
  2019年度支出合计10,752.43万元,较上年决算数增加221.88万元,增长2.11%,与上年度基本持平。其中:基本支出7,436.38万元,占69.16%;项目支出3,316.05万元,占30.84%。
 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
  2019年度财政拨款收入总计11,665.40万元,支出总计11,665.40万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少241.45万元,下降2.03%,与上年度基本持平。
 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  2019年度一般公共预算财政拨款支出10,399.60万元,较上年决算数增加219.89万元,增长2.16%,与上年度基本持平。主要用于以下几个方面:
 
  1.一般公共服务支出8,975.07万元,占86.30%,较年初预算数增加1,311.91万元,增长17.12%,主要原因是本年支出中包含2018年末结转经费形成的支出。
 
  2.文化旅游体育与传媒支出211.65万元,占2.04%,较年初预算数减少5.11万元,下降2.36%,支出数与年初预算数基本持平。
 
  3.社会保障与就业支出668.86万元,占6.43%,较年初预算数增加88.12万元,增长15.17%,主要原因是年中追加预算形成的支出。
 
  4.卫生健康支出232.31万元,占2.23%,较年初预算数减少53.32万元,下降18.67%,主要是人员变动因素致使此项经费年内未全部实现支出。
 
  5.节能环保支出40.00万元,占0.38%,较年初预算数增加40.00万元。此项经费为2018年结转资金。
 
  6.住房保障支出271.71万元,占2.61%,较年初预算数增加24.01万元,增长9.69%,主要原因是补缴机关职工以前年度住房公积金。
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,083.56万元。其中:人员经费4,484.03万元,较上年决算数减少170.11万元,下降3.66%,与上年度基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。公用经费2,599.53万元,较上年决算数减少44.53万元,下降1.68%,与上年度基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、公务用车运行费等。
 
  七、政府性基金预算收支决算情况说明
 
  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
 
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
 
  2019年度“三公”经费支出共计185.59万元,较年初预算数减少348.66万元,下降65.26%,主要原因是三公经费实际支出存在不可预测因素,在编制部门预算中将部分公用经费暂列三公经费支出。较上年支出数增加21.65万元,增长13.21%,主要原因是本年度“三公经费”中,接待任务加重,接待批次增加,出国任务也较上年有所增加。
 
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 
  2019年度本部门因公出国(境)费用6.44万元,主要用于出国培训费。费用支出较年初预算数减少33.56万元,下降83.90%,主要原因是贯彻落实“中央八项规定”,本年度削减了因公出国(境)人数及批次。但费用支出较上年数增加4.93万元,增长326.49%,主要原因是较上年度出国任务有所增加。
 
  公务用车购置费19.57万元,主要用于机关车辆更新。根据工作实际需要,省财政年中追加预算。公务用车购置费较上年支出数减少41.21万元,下降67.80%,主要原因是2019年较2018年减少公务用车购置台数。
 
  公务用车运行维护费130.55万元,主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少41.99万元,下降24.34%,主要原因为省人大机关2019年度报废部分车辆,燃料费、运行维修费等费用减少,部分年初预算未形成支出。公务用车运行维护费较上年支出数增加51.06万元,增长64.23%,主要原因:一是按照甘肃省机关事务管理局有关文件,车辆保险费用增加。二是今年全部公务用车都到了6年审验期,车辆审验费用增加。三是半数以上的车辆都到达大保养周期,保养费用增加。四是车辆逐年老化,维修费用增加。
 
  公务接待费29.03万元,主要用于全国人大调研、执法检查接待和国内其他省份人大到我省学习、交流、调研等接待支出。费用支出较年初预算数减少292.68万元,下降90.98%,主要原因是严格落实中央及省上接待管理规定,控制费用支出。费用支出较上年数增加6.87万元,增长31.00%,主要原因是因工作需要,较上年度接待批次和人数增加。
 
  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
 
  2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组,2人;公务用车购置1辆,公务车保有量为66辆;国内公务接待45批次1,725人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
 
  九、其他重要事项情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  2019年度本部门机关运行经费支出1,971.25万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、取暖费、信息网络购置更新费、差旅费、维修(护)等支出。机关运行经费较上年决算数减少121.94万元,下降5.83%,主要原因是常委会机关严格落实《省财政关于过“紧日子”要求的通知》精神,严控各项费用支出,降低行政运行成本。
 
  其中:本年度会议费支出1,270.78万元,较年初预算数减少227.66万元,下降15.19%;培训费支出566.57万元,较年初预算数减少90.50万元,下降13.77%。会议费、培训费减少的主要原因为:加强经费管理,进一步提高会议费、培训费的资金使用效益。
 
  (二)政府采购支出情况
 
  2019年度本部门政府采购支出合计2,842.98万元,其中:政府采购货物支出729.66万元、政府采购工程支出144.43万元、政府采购服务支出1,968.89万元。主要用于采购会议服务、办公设备购置、办公用房和基础设施维修改造等支出。
 
  (三)国有资产占用情况
 
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆66辆,其中,副部(省)级及以上领导用车6辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车20辆,其他用车32辆。其他用车主要是按照省上统一安排,执行车改政策后暂时封存待报废及待移交车辆。单价50万元(含)以上通用设备11台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
 
  十、预算绩效管理情况说明
 
  根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
 
  (一)部门绩效自评情况
 
  1.部门项目支出绩效自评情况
 
  共组织对2019年度12个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金3854.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:立法经费、全国人大代表集中经费及在北京期间费用、全省人代会经费、省人大常委会会议费、新浪体育活动及培训费、文印及保密工作经费、物业管理费、业务费、管护费、办报补贴、办刊补贴等11个项目自评结果为“优”,涉及资金3504.8万元;各委员会及研究室专项经费等1个项目自评结果为“良”,涉及资金350万元。(《自评表》详见附件)
 
  2.部门整体支出绩效自评情况
 
  组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出9114.36万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,2019年度我单位各项指标完成情况如下:基本支出预算执行率100%,项目支出预算执行率100%。财务管理制度健全,资金使用规范,政府采购流程规范,资产管理规范,重点工作管理制度健全。
 
  2019年度,常委会在新浪体育的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕全省改革发展稳定大局,提高政治站位,遵循宪法精神,突出重点任务,依法履行职权,共审议地方性法规22件,其中制定、修改和废止16件;审查批准市州地方性法规和民族自治地方自治条例、单行条例20件,听取审议“一府两院”工作报告13项,开展执法检查6次、专题调研9次,作出决定决议7项,任免国家机关工作人员203人次,办理代表建议576件,各项工作取得了新进展新成效。我省政治、经济、教学、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族事务的发展得到了有效的促进,经民意调查,社会大众的满意度超过了90%,实现了年初的既定目标。
 
  (二)部门评价情况
 
  本部门通过委托第三方专业机构的方式,组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。
 
  1.重点项目评价情况
 
  共组织对2个项目开展了绩效评价,涉及资金486万元,其中:立法经费项目评价结果为“优”,涉及资金420万元;办报补贴项目评价结果为“优”,涉及资金66万元。
 
  2.预算单位整体支出评价情况
 
  共组织对两个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出9114.36万元,其中:省人大常委会办公厅预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出8425.53万元;省人大常委会人民之声报社预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出222.67万元;其余两个二级单位预算支出466.16万元,未列入本次自评工作。
 
   
 
  第四部分  名词解释
 
  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
 
  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
 
  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
 
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
 
  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
 
  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
 
  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 
  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件:
      甘肃省人大常委会办公厅(汇总).xls
      
      2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx
      
      甘肃省人民代表大会常务委员会立法经费评价报告.docx

      甘肃省人大常委会《人民之声》报社项目绩效评价报告.doc